Atti amministrativi
Determine
|
Unitā organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| Determine 2021 | 19/02/2021 |
Determine 2021 reg.gen. 113 del 26/01/2021 [(Determina - Area Economico Finanziaria)] Det. n. 14/08 del 01/02/2021: Impegno di spesa per proroga Servizio di Tesoreria dal 01/01/2021 al 30/06/2021 - CIG: ZAA305BCFA |
||
| Determine 2021 | 05/02/2021 |
Determine 2021 reg.gen. 60 del 25/01/2021 [(Determina - Area Lavori Pubblici ed Ambiente)] D.D. n. 07/21 del 01/02/2021. Lavori di "Riqualificazione urbana e sociale del quartiere San Lorenzo, Via Roma". Codice Caronte: SI_1_24426 - CUP: H93D18000110002. Liquidazione incentivo art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per l'espletamento delle attivitā di verifica preventiva dei progetti ecc. all'Ufficio Tecnico Comunale. |
||
| Determine 2021 | 05/02/2021 |
Determine 2021 reg.gen. 59 del 25/01/2021 [(Determina - Area Lavori Pubblici ed Ambiente)] D.D. n. 06/20 del 01/02/2021. Lavori di "Riqualificazione urbana e sociale del quartiere San Lorenzo, Via Roma". Codice Caronte: SI_1_24426 - CUP: H93D18000110002. Liquidazione acconto incentivo art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per l'espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento. |
||
| Determine 2021 | 19/02/2021 |
Determine 2021 reg.gen. 112 del 19/01/2021 [(Determina - Area Economico Finanziaria)] Det. n. 09/07 del 20/01/2021: Servizio Economato. Anticipazione somma anno 2021 e determinazione somme occorrenti |
||
| Determine 2021 | 19/02/2021 |
Determine 2021 reg.gen. 111 del 19/01/2021 [(Determina - Area Economico Finanziaria)] Det. n. 08/06 del 20/01/2021: Liquidazione fattura n. 100/PA del 30/12/2020e n. 104/PA del 31/12/2020 alla Societā GEFIL SRL di Campobello di Licata (AG) per servizio di recapito raccomandata A/R avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2015 |
||
| Determine 2021 | 19/02/2021 |
Determine 2021 reg.gen. 110 del 18/01/2021 [(Determina - Area Economico Finanziaria)] Det. n. 07/05 del 19/01/2021: Impegno di spesa e liquidazione saldo fattura n. 20 del 12/11/2020 al Revisore Unico. Periodo dal 01/01/2020 al 30/09/2020 |
||
| Determine 2021 | 05/02/2021 |
Determine 2021 reg.gen. 57 del 18/01/2021 [(Determina - Area Lavori Pubblici ed Ambiente)] D.D. n. 04/13 del 01/02/2021. Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica Pubblica Illuminazione alla Societā Enel Energia SpA. Periodo: Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre 2020. POD: IT001E95787600 - IT001E90647336. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale